目 录

一、主要职责及内设机构

二、2020年主要工作任务

三、2020年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2020年部门预算表

八、名词解释

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

威斯人官网是湖北省人民政府举办的全日制普通本科院校，学校坚持立德树人，践行校训精神，大力实施“质量立校、人才强校、特色兴校”的发展战略，坚持“地方性、教学型、应用型”的办学定位，突出内涵发展、特色发展、协同发展，着力提高应用型人才培养质量和服务地方经济社会发展能力，培养具有社会责任感、创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，努力把学校建设成为一所具有地方特色、国际视野、人文情怀、责任担当的应用型本科高校。

1、学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

2、学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。

3、学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

4、学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

（二）内设机构

澳门威斯人游戏网站官网目前设有56个机构。其中

教学学院17个，分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。

教学、科研中心10个，分别是湖北小城镇发展研究中心、中华孝文化研究中心、湖北新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、大学发展与改革研究中心、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北小微企业发展研究中心、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室澳门威斯人游戏网站官网分室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、湖北省植物功能成分利用工程技术研究中心。

行政管理部门25个，分别是学校办公室、组织部、宣传部、教师工作部·人事处、纪委办公室·监察处、教务处、科技处、财务处、学生工作部、招生就业工作处、基本建设管理处、保卫处、工会、离退休工作处、国际合作与交流处·港澳台事务办公室、团委、校友工作办公室、审计处、发展规划处、学科建设办公室、资产与实验室管理处、教学质量监测与评估中心·教师教学发展中心、统战部、采购与招投标管理办公室、后勤保障办公室。

直属单位4个，分别是图书馆、信息技术中心、学报编辑部、成人教育学院。

二、2020年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，加强党的全面领导，坚持立德树人根本任务，着力提高应用型人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，不断优化学校治理体系、提高治理能力，科学有效地做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，全面实现“十三五”规划目标任务，努力开创国内应用型一流大学建设发展新局面。

（一）聚焦人才培养能力提升，不断深化应用型人才培养改革

1、深化产教融合协同育人。 加快实施工程实验实训中心和 “互联网+中国制造 2025”试点院校项目，推进产教深度融合,积极申报教育部产学合作协同育人项目，持续推进“3+2” 一体化人才培养计划。

2、加强一流专业建设。加强过程管理和效果引导，强化目标管理和动态调整，提高专业建设水平。推进 12 个师范专业二级及以上认证工作。

3、加强一流课程建设。树立课程建设新理念，推进课程改革创新，注重提高课程的高阶性、创新性和挑战度。

4、推进课程思政与思政课程有机融合。探索“课程思政”有效路径，充分利用各类课程的思想政治教育元素和资源，使各类课程与思政课同向同行，构建全课程育人格局。

5、建设一流教学模式。推进通识选修课精品化、网络化、体系化改革，实施思政课综合实践改革，持续推动信息技术与教学的深度融合,提高教学的针对性和吸引力。

6、培养一流应用型人才。改善实验教学条件，建成一批实践教学基地和示范基地，强化“集中实习、基地实习、带队实习”，推动省级创新创业教育改革示范高校建设。

7、加强教学改革研究和教材建设。 重点支持产学合作教改项目，鼓励开发应用型教材，积极争取校外高水平教材立项建设。

(二)坚持以学科建设为龙头，做好学科科研和申硕工作

1、加强一流学科建设。构建以学科团队为主体、强化学科带头人、学科特色、学科标志性成果、学科交叉等为重点为学科建设导向，推动学校一流学科建设。

2、全力打赢申硕攻坚战。依据《2018—2020年新增硕士学位授予单位立项建设方案》，对标授予单位基本条件，加大统筹协调力度，高质量完成授予单位立项申报工作。

3、加强联合培养研究生工作。继续实施湖北省“高校研究生联合学位计划”， 稳步推进与湖北大学“联培”工作；继续支持教师参与重点高校硕士研究生培养；加强研究生工作站、研究生实践基地建设。

4、加强科技工作。进一步规范纵横向科研项目及经费管理；坚持分类评价，对基础研究、应用研究、社会服务、艺术创作类成果等构建不同的质量评价标准体系，形成科学合理的科技成果评价导向；加大项目申报工作力度；加强科研平台和团队建设；加强人文社科团队和新型智库建设。

（三）大力实施服务孝感行动计划，不断提升社会服务能力和水平

1、深度推进服务孝感行动计划。健全完善服务孝感行动计划体制机制和政策措施，进一步落实好十大重点专项。

2、继续擦亮“孝文化”品牌。进一步凝练孝文化研究与传承特色，推动孝文化的创造性转化和创新性发展；继续办好学报“中华孝文化研究”教育部名栏；做好“孝美乡村”智库品牌挖掘；完成音乐剧《孝·感天地》创编排演工作。

（四）坚持人才强校，不断提高师资队伍整体水平

1、加大人才引进与师资培养力度。进一步加大引才力度，不断提高引进人才的数量和质量；扎实推进“青年教师博士化工程”“骨干教师海外培训工程”；完善助教岗位培养制度。

2、推进“双师双能型”教师队伍建设。出台“双师双能型”教师认定标准和建设办法；组织中青年教师到企事业单位参加工程和社会实践、挂职锻炼；聘请具有较强工程实践能力和行业背景的人员来校任教。

3、进一步加强师德师风建设。加强教师思想政治工作和师德师风建设，全面提升教师思想政治素质和职业道德水平；加强师德考核，建立教师荣誉荣休制度。

（五）坚持立德树人，培养堪当大任的时代新人

1、强化思想政治引领。加快构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力、成效显著的思想政治工作质量体系；建好湖北省示范思想政治理论课教学基地；实施“马克思主义中青年理论家培育计划”“青年马克思主义者培养工程”项目建设；构建网络育人新媒体工作矩阵，建设融媒体中心；推进大学生思想动态信息调研平台建设。

2、提高实践育人成效。构建实践育人共同体，建设一批学生社会实践基地；开展弘扬红色文化系列活动，拓展“青春与感恩同行”活动内涵，创新志愿服务内容；实施“大学生文明素质提升工程”，健全文明校园志愿服务机制；加强国防教育，完成征兵任务，规范落实退伍返校学生各项政策。

3、进一步优化学生管理与服务。坚持以学生为中心的理念，全面服务学生成长成才。加强学风建设，教育引导学生养成良好学习习惯。推广网格化管理，提升安全稳定事件的防控与处置能力。健全完善精准资助管理服务体系，强化资助育人效果。扎实推进省级心理健康教育示范中心平台建设，增强心理育人功能。加强少数民族学生、来华留学生的教育管理和服务。

4、做好招生及就业创业工作。优化招生专业结构，努力完成2020 年招生任务。广辟就业渠道，健全就业全过程服务体系，努力促进毕业生充分就业、高质量就业。加强大学生创业教育和指导，加大创业扶持力度，为创业学生提供政策扶持、创业培训、创业指导等一站式服务。

(六)坚持党的全面领导，坚定不移把全面从严治党引向深入

1、全面加强党的建设。 筹备召开澳门威斯人游戏网站官网第二次党代会。坚持以政治建设为统领，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。进一步巩固不忘初心、牢记使命”主题教育的成果，持续做好整改落实工作。筹建融媒体中心，推进传统媒体与新媒体融合发展，不断壮大学校主流思想舆论阵地。健全意识形态和网络信息安全工作月报制度，强化意识形态阵地管理，加强意识形态工作督查。

2、进一步加强干部队伍建设。进一步优化中层班子结构，注重加强优秀年轻干部选拔与培养力度，选准用好各层级干部。积极探索中层干部任期制，加大干部交流轮岗力度。加大干部教育培训力度，有计划地选派各层级干部参加各级各类学习培训。深入推进从严监督管理干部制度化常态化，探索建立干部澄清保护机制。

3、做好统战群团工作。强化统战成员思想引领，完善支持统战成员履职尽责机制建设，为党外知识分子建功立业创造条件。增强师生统战意识，完善统战工作制度，健全统战工作长效机制。扎实做好民族团结进步教育工作和宗教工作。加强工会、共青团、关工委、科协、社科联、学生会等组织建设。

4、坚定不移推进党风廉政建设。压实主体责任和监督责任，构建一级抓一级、层层抓落实的工作机制；组织开展党风廉政建设宣传教育月活动；加强廉政风险防控工作，持续加强重点部门、重点领域和关键环节的“再监督”，健全完善动态化风险防控运行机制；严格执纪问责，规范信访举报工作，有效运用监督执纪“四种形态”，着力形成不敢腐的震慑。推进纪检体制改革，持续深化“三转”；加强纪检监察干部业务培训，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

三、2020年部门预算编制情况及说明

2020年本部门将继续坚持立德树人根本任务，着力提高应用型人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力。严格贯彻中央八项规定精神和省委六条意见，合理压缩各项开支，严格控制“三公”经费支出，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭节约办一切事业。

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

2020年本部门预算收入总额45366.32万元，比上年增加1816.52万元，增长4.17%，其中一般公共预算财政拨款收入19368万元，政府性基金预算财政拨款收入398.32万元，事业收入16100万元，其他收入9500万元。增长的主要原因：一是省财政完善运行保障综合定额拨款体系，生均定额拨款调整；二是中央财政支持地方高校发展专项由中期安排调整为年初预算安排。

2020年本部门支出预算总额为45366.32万元，比上年增加1816.52万元,增长4.17%，其中：基本支出35077万元，项目支出10289.32万元。增长主要原因：一是新进教职工人员工资；二是职工职务、职称、薪级工资调整等因素；三是中央财政支持地方高校发展专项经费由中期安排调整年初预算安排。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

机关运行经费是学校一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费。本部门2020年机关运行经费970万元，其中：办公费100万元，电费245万元，物业管理费100万元，差旅费100万元，工会经费45万元，其他商品和服务支出380万元。比上年减少55万元，压缩率5.37%。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款预算安排的三公经费为0万元，公开的2020年财政拨款“三公”经费支出表为空。本部门2020年专户管理的事业收入安排三公经费预算110万元，比上年减少5万元，压缩率4.35%。其中：

因公出国（境）费用 25万元，与上年预算一致，无变化。

公务用车运行维护费40万元，与上年预算一致，无变化。

公务接待费45万元，比上年减少5万元，压缩率10%。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《湖北省2019-2020年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2020年，我单位政府采购预算2346.8万元，其中货物类采购预算1226.8万元，工程类采购预算1000万元，服务类采购预算120万元。比上年减少1477.11万元，减少率38.63%。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

本部门2020年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，学校固定资产总值115142万元，比上年增加2889万元，增长2.57%。 其中房屋建筑物80675万元，专用设备26613万元，一般设备4205万元，图书资料3649万元。无形资产总值13870万元，比上年增加239万元，增长1.75%。其中单价50万元（净值）以上的设备11台；单价100万元（净值）以上的专用设备4台。

学校占地面积1848.93亩（1232611平方米），其中学校产权占地面积1165911平方米，非学校产权占地面积66700平方米。

学校校舍建筑面积727277方米，其中学校产权校舍建筑面积600083平方米，非学校产权校舍建筑面积127194平方米。学校校舍建筑中教室、图书馆、实验室、会堂等教学科研及辅助用房建筑面积245205平方米，行政办公用房18622平方米，学生宿舍、学生食堂等生活及附属用房336256平方米。

学校现有公务用小轿车9辆。车辆状况一般。

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

截至2019年12月31日，本部门政府债务余额9000万元，其中专项债务9000万元，比上年增加5000万元，增长125%。增加的主要原因是一是学生住宿条件落后，住宿设施陈旧，原室内木质门窗腐蚀变形，上下水管和电线已腐蚀老化，给学生日常生活造成影响，急需对学生宿舍进行改造并安装空调；二是对校内供电及学生宿舍配电系统进行增容升级；三是对学生运动场地进行修缮改造；四是校内安保技防系统升级等。

六、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

2020年本部门按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金。学校在编制2020年预算过程中，进一步增强绩效评价指标的科学性、合理性，加强对项目绩效目标的审核，不断提高项目绩效目标编制质量。2020年学校编制了部门整体绩效目标和6个预算项目绩效目标。执行中，本部门将按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效监控、绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

（二）重点项目预算的绩效目标

1、学生资助专项

目标1：奖励优秀学生、资助家庭经济困难的学生顺利完成学业；

目标2：加强学生工作队伍建设，完善学生工作制度，规范日常管理，提升思想政治教育工作的有效性；加强大学生国防教育工作，增强国防观念和责任意识；

目标3：规范心理健康教育工作，开展丰富多彩的心理健康教育活动，完善课程建设，普及心理健康知识，提升心理健康水平。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
				前年	上年	预计当年实现	绩效标准
年度目标01	产出指标	数量指标	资助奖励人数	7360人次	7380人次	7410人次	年度工作计划
年度目标01	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生完成率	100%	100%	100%	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	学生工作队伍	60	70	70	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	应征入伍	70	75	完成省教育厅、省征兵办目标任务	年度工作计划
年度目标03	产出指标	数量指标	心理健康教育活动参与率	90%	90%	95%	年度工作计划
年度目标03	产出指标	数量指标	新生心理测评人数	100%	100%	100%	年度工作计划
年度目标03	产出指标	数量指标	心理健康知识普及率	100%	100%	100%	年度工作计划

 

2、高等教育事业发展专项

目标1：科研平台和创新团队显著加强，产生一批有影响的教学、科研成果，提升人才培养质量；

目标2：通过楚天学者计划、荆楚卓越人才、试点学院改革、科技能力创新工程、特色学科群建设等，造就一批具有国内领先水平的学科、专业带头人，推动学校学科建设及科研水平的提升。

目标3：不断深化应用型人才培养改革，引领师生积极参加各类重要创新创业大赛，促进创新创业教育与专业教育有机融合，提高人才培养质量；

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现
年度目标01	产出指标	数量指标	省级科研平台	4	5	5	年度工作计划
年度目标01	产出指标	数量指标	创新团队	2	2	5	年度工作计划
年度目标01	产出指标	数量指标	人才引进	8	15	12	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	省部级鉴定成果	2	1	2	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	论文	80	84	65	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	国家及省部级项目	5	5	5	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	发明专利	25	59	40	年度工作计划
年度目标02	产出指标	数量指标	科研项目	24	31	38	年度工作计划
年度目标03	产出指标	数量指标	省级优秀学士论文	16	17	17	年度工作计划
年度目标03	产出指标	数量指标	本科生就业率	92%	92%	92%	年度工作计划

七、2020年部门预算表

附件： 澳门威斯人游戏网站官网2020年部门预算表 .xls

八、名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、纳入财政专户管理的事业收入：事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

5、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。