目 录

第一部分 澳门威斯人游戏网站官网基本情况

一、澳门威斯人游戏网站官网

二、主要职能

三、机构设置

第二部分 澳门威斯人游戏网站官网2019年部门预算表

第三部分 澳门威斯人游戏网站官网2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费情况说明

四、政府采购预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 澳门威斯人游戏网站官网基本情况

一、澳门威斯人游戏网站官网

澳门威斯人游戏网站官网是由湖北省人民政府举办的普通本科高等院校，先后有湖北职业技术师范专科学校和建设部南方城乡建设学校整体并入。2011年12月，经教育部批准更名为澳门威斯人游戏网站官网，迄今已有76年的办学历史。学校坚持以普通本科教育为主，积极开展研究生教育、成人职业教育，实行多层次、面向社会和国内外开放办学的人才培养体系。学校秉承“严以治学，诚以立身”的校训，坚持实施“质量立校、人才强校、特色名校”发展战略，各项事业得到长足发展，社会美誉度明显提高，连续七届被湖北省委、省政府授予“最佳文明单位”称号，2015年，荣获 “全国文明单位”称号。

学校现有17个教学学院、66个本科专业，其中3个国家级特色专业、1个国家综合改革试点专业、4个省级品牌专业、6个省级战略性新兴产业专业计划项目、6个省级综合改革试点专业，30个专业具有双学士学位授予权。涵盖理学、工学、农学、医学、文学、经济学、教育学、管理学、法学、艺术学10大学科门类，初步建立了工程特色初显，理、工、农结合，文、经、教、管、法、艺、医多学科协调发展，与区域经济社会发展相适应的学科专业体系。面向全国24个省、市、自治区招生，在校生14515人。其中全日制本专科生14049人，留学生27人，函授本科389人，专科50人。在职教职工1223人，其中专任教师853人。离休人员2人，退休人员328人。

二、主要职能

(1)学校以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，实施高等教育。

(2)学校以全日制本科学历教育为主，辅以成人职业教育、中外合作办学和留学生教育，积极创造条件开展研究生教育，坚持国际化办学，积极引进和培养具有国际视野的高层次人才，不断提升国际交流与合作水平。

(3)学校设置经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等学科门类，并根据实际需要自主规划和调整学科专业布局，加强学科交叉融合，不断培育新兴学科。

(4)学校依托学科优势，发挥自身特色，努力构建与区域经济社会发展相适应的人才培养体系，营造宽松和谐的学术环境，积极推进学术进步、科技创新和成果转化，充分发挥智囊团和思想库作用，为孝感市、湖北省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设提供有力支撑。

三、机构设置

学校内设机构55个。其中教学学院17个，分别是文学与新闻传播学院、外国语学院、政治与法律学院·马克思主义学院、美术与设计学院、经济与管理学院、音乐学院、教育与心理学院、国际教育学院、数学与统计学院、物理与电子信息工程学院、化学与材料科学学院、生命科学技术学院·农学院、机械工程学院、计算机与信息科学学院、土木工程学院、建筑学院、体育学院。

教学、科研中心10个，分别是小城镇发展研究中心、中华孝文化发展研究中心、新农村发展研究院、特色果蔬质量安全控制湖北省重点实验室、大学发展与改革研究中心、生物质资源化利用湖北省协同创新中心、湖北小微企业发展研究中心、作物病害监测和安全控制湖北省重点实验室澳门威斯人游戏网站官网分室、生物质资源化学与环境生物技术湖北省重点实验室、国家植物功能成分利用工程技术研究中心澳门威斯人游戏网站官网分中心.

行政管理部门24个，分别是学校办公室、发展规划处、纪委监察处、组织部、统战部、宣传部、学生工作部、团委、工会、教师工作部·人事处、教务处、教学质量监测与评估中心、招生就业工作处、科技处、学科建设办公室、财务处、基本建设管理处、资产装备处、保卫处、后勤保障办公室、离退休工作处、国际合作与交流处、审计处、成人教育学院。

直属单位4个，分别是图书馆、现代教育技术中心、学报编辑部、校友会办公室。

第二部分 澳门威斯人游戏网站官网2019年部门预算表

附2019年预算表： 澳门威斯人游戏网站官网2019年部门预算公开用表.xls

说明：2019年，省财政厅批复学校收支预算中，没有安排财政专项支出；学校没有专项转移支付分配职能，以上预算数据表中《澳门威斯人游戏网站官网2019年财政专项支出预算表》、《澳门威斯人游戏网站官网2019年专项转移支付分市县表》是空表。

第三部分 澳门威斯人游戏网站官网2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

1、2019年收入预算情况

2019年学校预算收入总额43549.8万元。其中财政拨款补助收入15717万元，事业单位国有资产收益320万元，政府性基金预算财政拨款收入162.8万元，专户管理的事业收入15300万元，事业收入预算550万元，其他收入预算11500万元(包括利息收入、学生公寓管理费、捐赠收入、非本级财政补助拨款等900万元，独立核算单位收入1880万元，地方政府投入3000万元，社会筹资等收入5720万元。一是澳门威斯人游戏网站官网新技术学院投入2720万元，用于实训中心建设、美术楼和校内平台建设项目，实行共建共享；二是学校清理归集实拨资金账户资金(非财政性资金)预计3000万元)。

2、2019年支出预算情况

2019年学校预算支出总额43549.8万元。其中基本支出31562.8万元，项目支出11987万元。

按功能分类：教育支出40437万元，社会保障和就业支出2950万元，其他支出162.8万元。

按经济分类：工资福利支出23560万元，对个人和家庭补助支出2628.45万元，商品和服务支出8037.44万元，债务利息及费用支出240万元，其他资本性支出8623.91万元，其他支出460万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、2019年收入预算增减变化情况

2019年收入预算较2018年增加446.8万元，增长率为1.04%。一是财政拨款补助增加234万元，其中生均定额增加139万元，项目资金增加95万元；二是政府性基金预算财政拨款收入162.8万元，主要是2018年获批高等教育债券资金对应项目收入；三是事业收入增加50万元，该项目收入近三年平均数522万元，综合学校实际预算550万元，较2018年增加50万元。

2、2019年支出预算增减变化情况

2019年支出预算较2018年减少139.2万元，减少率0.32%。

基本支出较2018年支出预算减少1338.2万元，其中人员支出增加515万元，主要用于人员工资调整、新进人员工资及公积金、养老保险、年金调整增加；日常公用支出减少1853.2万元，压缩公用经费，安排项目经费。

项目支出较2018年支出预算增加1199万元。主要是学校基本建设项目增加，用于学校工程实验实训中心建设。

三、机关运行经费情况说明

根据省财政厅严格控制行政运行经费等一般性支出要求，结合以前年度学校预算执行情况。2019年，财政资金安排基本支出中的日常公用经费预算1025万元，较2018年减少2781万元，减少率为73.69%，主要原因是教育收费作为本部门的事业收入纳入财政专户管理，不再纳入预算管理，即2018年初机关运行经费预算包含教育收费安排的日常公用经费，2019年度机关运行经费预算不含教育收费安排的日常公用经费。本年度机关运行经费中办公费100万元，电费300万元，物业管理费100万元，差旅费100万元，工会经费45万元，其他商品和服务支出380万元。

四、政府采购预算情况说明

2019年，学校政府采购预算3823.91万元，较2018年预算减少2248.09万元，减少率为37.02%。本年度政府采购项目主要包括学校工程实验实训中心建设3000万元，学生宿舍、基础设计维修改造等200万元，车辆燃油及维修20万元，教学仪器设备、图书资料等603.91万元。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

学校“三公经费”按照厉行勤俭节约、制止铺张浪费的要求，切实控制“三公”经费支出。2019年学校“三公”经费预算115万元，较2018年预算减少80万元，压缩率41.03%。其中公务接待费50万元，较2018年预算减少50万元，减少率50%；因公出国费用 25万元，维持2018年度预算不变；公务用车运行维护费40万元，较2018年预算减少30万元，减少率57.14%。

六、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，学校固定资产总值112254万元，其中房屋建筑物80675万元，专用设备24128万元，一般设备3899万元，图书资料3454万元；无形资产总值13631万元。

学校占地面积1848.93亩（1232611平方米），其中学校产权占地面积1165911平方米，非学校产权占地面积66700平方米。

学校校舍建筑面积727277方米，其中学校产权校舍建筑面积600083平方米，非学校产权校舍建筑面积127194平方米。学校校舍建筑中教室、图书馆、实验室、会堂等教学科研及辅助用房建筑面积245205平方米，行政办公用房18622平方米，学生宿舍、学生食堂等生活及附属用房336256平方米。

学校现有公务用小轿车9辆。车辆状况一般。

七、重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

1、学生资助专项。该项目预算安排1773万元，其中省财政厅安排1287万元，财政专户管理资金安排486万元。主要是让家庭经济困难的学生顺利完成学业，解决好高校贫困家庭学生的经济困难问题，促进高等教育事业的持续、健康发展。贯彻落实全国教育工作会议和《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》精神，以立德树人为目标，大力推进大学生思想政治教育，健全和完善队伍建设机制，提升学生工作队伍的综合素养，不断提高大学生思想政治教育工作的有效性和针对性，增强学生时代责任感和使命感，促进学生健康、全面发展。

2、“双一流”建设专项。该项目预算安排1494万元，其中省财政厅安排项目经费994万元，财政专户管理资金安排项目经费500万元。主要用于学校省级创新平台建设，社会工作专业实训实验室的建设，校外实习实训基地的建设，双师双能型师资队伍建设等。服务地方经济发展，以重点学科建设带动学校全面发展，进一步提高学校综合实力。

3、高校基本建设专项。该项目预算安排8020万元，其中财政专户管理资金安排1000万元，其他资金安排7020万元。主要解决学校教学、实验、生活用房紧张的矛盾和以前年度工程欠款。贯彻《国家中长期教育改革与发展规划纲要》、《湖北省中长期教育改革与发展规划纲要》及落实学校“十三五”发展规划，促进学校科学发展，全面提高教育教学质量、科学研究水平和服务经济社会发展能力。

第四部分 名词解释

1、财政拨款（补助）：指省级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括财政教育拨款、科研拨款、其他拨款。

2、纳入财政专户管理的事业收入：事业单位开展教学及其辅助活动所取得的收入包括通过学历和非学历教育向学生个人或者单位收取的学费、住宿费、考试考务费、培训费和其他教育事业收入。

3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、捐赠收入及从非同级财政部门取得不属于科研事业收入的经费拨款。

5、基本支出：指高等学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：指高等学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

7、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2019年2月18日